Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001512
Monto de la Factura
₲ 2.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162880
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2018
Fecha de la Transferencia
06-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.684.493
Retención DNCP
₲ 10.053
Retención IVA
₲ 77.727
Retención Renta
₲ 77.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
62/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12003-17-141785
Monto Contrato
₲ 224.568.545
Total Pagado por el Contrato
₲ 213.673.393
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 213.673.393
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324749
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional