Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001099
Monto de la Factura
₲ 2.190.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147123
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
02-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.082.650
Retención DNCP
₲ 7.805
Retención IVA
₲ 59.727
Retención Renta
₲ 39.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
62/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12003-17-141785
Monto Contrato
₲ 224.568.545
Total Pagado por el Contrato
₲ 213.673.393
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 213.673.393
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324749
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional