Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001388
Monto de la Factura
₲ 1.489.200
Nro. Solicitud de Transferencia
81984
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
03-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.416.202
Retención DNCP
₲ 5.307
Retención IVA
₲ 40.615
Retención Renta
₲ 27.076
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
148
Código de Contratación (CC)
CO-12003-17-151097
Monto Contrato
₲ 235.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 222.456.567
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 222.456.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324669
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE FOTOCOPIADORAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS.
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional