Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001725
Monto de la Factura
₲ 8.889.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67891
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.889.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA LOBO S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80003072-9
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-14001-13-76941
Monto Contrato
₲ 171.389.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.027.101
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.027.101
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255777
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DE LA CGR
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica