Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017070
Monto de la Factura
₲ 15.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79211
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
03-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C
RUC
80002745-0
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CO-13006-12-51186
Monto Contrato
₲ 15.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.454.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.454.924
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232385
Nombre de la Licitación
Aquisicion de Enseres
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica