Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0156907
Monto de la Factura
₲ 19.899.900
Nro. Solicitud de Transferencia
92620
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2012
Fecha de la Transferencia
04-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.899.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CO-13006-12-51185
Monto Contrato
₲ 19.899.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.924.443
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.924.443
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232385
Nombre de la Licitación
Aquisicion de Enseres
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica