Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000309
Monto de la Factura
₲ 83.320.980
Nro. Solicitud de Transferencia
92267
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2012
Fecha de la Transferencia
04-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.320.980
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A Y C ELECTRONICA S.R.L.
RUC
80052619-8
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CO-13006-12-51184
Monto Contrato
₲ 83.320.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.236.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.236.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232385
Nombre de la Licitación
Aquisicion de Enseres
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica