Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008993
Monto de la Factura
₲ 6.299.200
Nro. Solicitud de Transferencia
65304
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2017
Fecha de la Transferencia
21-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.148.523
Retención DNCP
₲ 24.693
Retención IVA
Retención Renta
₲ 125.984
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
134
Código de Contratación (CC)
CO-13001-14-100701
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 371.974.756
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 367.839.851
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275040
Nombre de la Licitación
PROVISION DE DIARIOS
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia