Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010243
Monto de la Factura
₲ 5.942.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164136
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.799.867
Retención DNCP
₲ 23.293
Retención IVA
Retención Renta
₲ 118.840
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
134
Código de Contratación (CC)
CO-13001-14-100701
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 371.974.756
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 367.839.851
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275040
Nombre de la Licitación
PROVISION DE DIARIOS
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia