Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009408
Monto de la Factura
₲ 6.010.200
Nro. Solicitud de Transferencia
97275
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2017
Fecha de la Transferencia
06-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.866.436
Retención DNCP
₲ 23.560
Retención IVA
Retención Renta
₲ 120.204
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
134
Código de Contratación (CC)
CO-13001-14-100701
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 371.974.756
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 367.839.851
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275040
Nombre de la Licitación
PROVISION DE DIARIOS
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia