Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001651
Monto de la Factura
₲ 95.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112800
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.350.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
221
Código de Contratación (CC)
CO-12001-10-18195
Monto Contrato
₲ 95.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.676.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.676.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204242
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil