Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006065
Monto de la Factura
₲ 49.722.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126515
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
23-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.146.672
Retención DNCP
₲ 177.191
Retención IVA
₲ 1.356.055
Retención Renta
₲ 904.036
Multa
₲ 2.138.046
Datos del Contrato
Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
64/2018
Código de Contratación (CC)
CO-13006-18-157637
Monto Contrato
₲ 62.257.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.528.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.528.224
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337717
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Oficina
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica