Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015564
Monto de la Factura
₲ 126.531.300
Nro. Solicitud de Transferencia
76004
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2021
Fecha de la Transferencia
06-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.071.704
Retención DNCP
₲ 446.310
Retención IVA
₲ 3.450.854
Retención Renta
₲ 3.450.854
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-12003-21-199104
Monto Contrato
₲ 126.531.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.071.704
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.071.704
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390263
Nombre de la Licitación
"Adquisiciòn de Licencias de Antivirus"-Ad Referendum
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES