Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003299
Monto de la Factura
₲ 34.507.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72960
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
09-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.472.656
Retención DNCP
₲ 121.716
Retención IVA
₲ 941.100
Retención Renta
₲ 941.100
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
66/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-213413
Monto Contrato
₲ 34.507.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.472.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.472.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413422
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipamientos de Cocina para el COMLOG -AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5