Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006364
Monto de la Factura
₲ 5.389.632
Nro. Solicitud de Transferencia
125598
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
23-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.071.889
Retención DNCP
₲ 19.011
Retención IVA
₲ 146.990
Retención Renta
₲ 146.990
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-216541
Monto Contrato
₲ 35.961.513
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.879.966
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.879.966
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408932
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS (SEGUNDO LLAMADO)
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1