Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001855
Monto de la Factura
₲ 1.978.915
Nro. Solicitud de Transferencia
73254
Fecha Solicitud de Transferencia
10-06-2019
Fecha de la Transferencia
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.863.995
Retención DNCP
₲ 6.980
Retención IVA
₲ 53.970
Retención Renta
₲ 53.970
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
272/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12008-16-128677
Monto Contrato
₲ 139.798.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.016.965
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.016.965
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314110
Nombre de la Licitación
REPARACION DE CEBINFA-HOGAR SUSTITUTO SAGRADA FAMILIA-LUQUE-MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)