Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001855
Monto de la Factura
₲ 29.138.985
Nro. Solicitud de Transferencia
73250
Fecha Solicitud de Transferencia
10-06-2019
Fecha de la Transferencia
25-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.446.806
Retención DNCP
₲ 102.781
Retención IVA
₲ 794.699
Retención Renta
₲ 794.699
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
272/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12008-16-128677
Monto Contrato
₲ 139.798.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.016.965
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.016.965
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314110
Nombre de la Licitación
REPARACION DE CEBINFA-HOGAR SUSTITUTO SAGRADA FAMILIA-LUQUE-MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)