Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001176
Monto de la Factura
₲ 23.731.125
Nro. Solicitud de Transferencia
146928
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
23-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.567.868
Retención DNCP
₲ 84.569
Retención IVA
₲ 647.213
Retención Renta
₲ 431.475
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
272/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12008-16-128677
Monto Contrato
₲ 139.798.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.016.965
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.016.965
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314110
Nombre de la Licitación
REPARACION DE CEBINFA-HOGAR SUSTITUTO SAGRADA FAMILIA-LUQUE-MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)