Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000032
Monto de la Factura
₲ 1.927.200
Nro. Solicitud de Transferencia
84563
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.927.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
29/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-75878
Monto Contrato
₲ 54.528.210
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.692.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.692.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253093
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma