Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000039
Monto de la Factura
₲ 9.951.150
Nro. Solicitud de Transferencia
104802
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2014
Fecha de la Transferencia
30-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.951.150
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
29/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-75878
Monto Contrato
₲ 54.528.210
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.692.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.692.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253093
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma