Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000567
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69148
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
30/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-76062
Monto Contrato
₲ 175.625.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.473.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.473.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253093
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma