Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002570
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160261
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA CASA DEL MEDICO S.A.
RUC
80011068-4
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-75717
Monto Contrato
₲ 2.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.391.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.391.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253701
Nombre de la Licitación
LCO 01 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)