Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000208
Monto de la Factura
₲ 1.426.750
Nro. Solicitud de Transferencia
41837
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
22-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.426.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA BEATRIZ RAMOS
RUC
5852281-6
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-81080
Monto Contrato
₲ 1.726.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.720.597
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.720.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258998
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONERS, UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)