Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007486
Monto de la Factura
₲ 29.491.500
Nro. Solicitud de Transferencia
122656
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2013
Fecha de la Transferencia
18-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.491.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-73551
Monto Contrato
₲ 502.803.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.365.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.365.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252091
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)