Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002760
Monto de la Factura
₲ 199.994.980
Nro. Solicitud de Transferencia
136980
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2014
Fecha de la Transferencia
01-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 199.994.980
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CO-12003-14-94678
Monto Contrato
₲ 599.994.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 585.643.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 585.643.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280391
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA LA DIRECCION DE SANIDAD
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional