Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001782
Monto de la Factura
₲ 4.534.500
Nro. Solicitud de Transferencia
108798
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2014
Fecha de la Transferencia
30-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.534.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
220
Código de Contratación (CC)
CO-12003-14-90286
Monto Contrato
₲ 554.073.898
Total Pagado por el Contrato
₲ 526.700.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 526.700.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268201
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional