Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005042
Monto de la Factura
₲ 1.732.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117414
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
05-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.725.702
Retención DNCP
₲ 6.298
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
45/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-186647
Monto Contrato
₲ 5.196.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.189.702
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.988.538
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361723
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias