Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002713
Monto de la Factura
₲ 5.162.400
Nro. Solicitud de Transferencia
166390
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.909.349
Retención DNCP
₲ 18.397
Retención IVA
₲ 140.792
Retención Renta
₲ 93.862
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LILIAN TERESA ESCOBAR
RUC
1326701-9
Número de Contrato
12/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-122443
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 287.822.148
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 287.822.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313260
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering para Avión
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil