Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003226
Monto de la Factura
₲ 3.483.600
Nro. Solicitud de Transferencia
145499
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
13-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.281.298
Retención DNCP
₲ 12.288
Retención IVA
₲ 95.007
Retención Renta
₲ 95.007
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LILIAN TERESA ESCOBAR
RUC
1326701-9
Número de Contrato
12/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-122443
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 287.822.148
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 287.822.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313260
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering para Avión
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil