Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003068
Monto de la Factura
₲ 2.678.400
Nro. Solicitud de Transferencia
114281
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
04-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.547.110
Retención DNCP
₲ 9.545
Retención IVA
₲ 73.047
Retención Renta
₲ 48.698
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LILIAN TERESA ESCOBAR
RUC
1326701-9
Número de Contrato
12/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-122443
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 287.822.148
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 287.822.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313260
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering para Avión
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil