Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002848
Monto de la Factura
₲ 2.858.400
Nro. Solicitud de Transferencia
18385
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2018
Fecha de la Transferencia
13-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.718.286
Retención DNCP
₲ 10.187
Retención IVA
₲ 77.956
Retención Renta
₲ 51.971
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LILIAN TERESA ESCOBAR
RUC
1326701-9
Número de Contrato
12/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-122443
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 287.822.148
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 287.822.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313260
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering para Avión
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil