Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000316
Monto de la Factura
₲ 149.996.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44964
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
09-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.643.469
Retención DNCP
₲ 534.531
Retención IVA
₲ 4.090.800
Retención Renta
₲ 2.727.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-119161
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 332.843.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 332.843.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302336
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICICOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar