Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000929
Monto de la Factura
₲ 14.810.121
Nro. Solicitud de Transferencia
149570
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.084.156
Retención DNCP
₲ 52.778
Retención IVA
₲ 403.912
Retención Renta
₲ 269.275
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
22/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-124548
Monto Contrato
₲ 407.601.324
Total Pagado por el Contrato
₲ 387.621.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 387.621.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307478
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Integral
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil