Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000720
Monto de la Factura
₲ 36.582.214
Nro. Solicitud de Transferencia
33756
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2017
Fecha de la Transferencia
09-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.789.020
Retención DNCP
₲ 130.366
Retención IVA
₲ 997.697
Retención Renta
₲ 665.131
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
22/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-124548
Monto Contrato
₲ 407.601.324
Total Pagado por el Contrato
₲ 387.621.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 387.621.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307478
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Integral
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil