Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000765
Monto de la Factura
₲ 3.395.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63228
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2017
Fecha de la Transferencia
05-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.228.583
Retención DNCP
₲ 12.099
Retención IVA
₲ 92.591
Retención Renta
₲ 61.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AVELINO FLORENTIN RODRIGUEZ
RUC
517370-1
Número de Contrato
11/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-123281
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.786.073
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.786.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302705
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil