Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001020
Monto de la Factura
₲ 536.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41046
Fecha Solicitud de Transferencia
19-04-2018
Fecha de la Transferencia
07-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 509.727
Retención DNCP
₲ 1.910
Retención IVA
₲ 14.618
Retención Renta
₲ 9.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AVELINO FLORENTIN RODRIGUEZ
RUC
517370-1
Número de Contrato
11/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-123281
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.786.073
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.786.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302705
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil