Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005530
Monto de la Factura
₲ 24.691.200
Nro. Solicitud de Transferencia
63471
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2019
Fecha de la Transferencia
05-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.257.314
Retención DNCP
₲ 87.093
Retención IVA
₲ 673.397
Retención Renta
₲ 673.396
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
034/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23022-18-160099
Monto Contrato
₲ 780.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 748.745.177
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 730.469.188
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349490
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ABONOS, FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y HERBICIDAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta