Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000893
Monto de la Factura
₲ 112.770.000
Nro. Solicitud de Transferencia
156672
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2013
Fecha de la Transferencia
03-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.770.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
117
Código de Contratación (CC)
CO-13001-13-80064
Monto Contrato
₲ 112.770.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.242.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.242.220
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258418
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu