Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003943
Monto de la Factura
₲ 35.555.720
Nro. Solicitud de Transferencia
64866
Fecha Solicitud de Transferencia
21-05-2024
Fecha de la Transferencia
06-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.137.932
Retención DNCP
₲ 124.122
Retención IVA
₲ 969.701
Retención Renta
₲ 1.292.935
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Distribuidora Exclusiva S.A"DEXSA"
RUC
80007675-3
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CO-12010-23-236645
Monto Contrato
₲ 189.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.138.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 176.138.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427438
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ESPECIFICOS DE USO VETERINARIO PARA EL PARA EL MAG - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia