Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000235
Monto de la Factura
₲ 178.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86023
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2015
Fecha de la Transferencia
13-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 175.322.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
₲ 3.578.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOMARTICA TECNOLOGIA & COMUNICACION
RUC
80034665-3
Número de Contrato
02/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12006-15-105066
Monto Contrato
₲ 196.790.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.845.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.845.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279621
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos ( Servidores y Dispositivo de Almacenamiento - Storage) para el Instituto Nacional de Cooperativismo INCOOP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Prog. Fort. Inst. del Inst. Nacional del Cooperativismo