Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003269
Monto de la Factura
₲ 390.979.683
Nro. Solicitud de Transferencia
88136
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2015
Fecha de la Transferencia
13-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 383.160.089
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
₲ 7.819.594
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
03/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12006-15-105065
Monto Contrato
₲ 430.077.651
Total Pagado por el Contrato
₲ 410.528.667
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 410.528.667
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279621
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos ( Servidores y Dispositivo de Almacenamiento - Storage) para el Instituto Nacional de Cooperativismo INCOOP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Prog. Fort. Inst. del Inst. Nacional del Cooperativismo