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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000328
Monto de la Factura
₲ 2.538.900
Nro. Solicitud de Transferencia
185751
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.391.459

Retención DNCP
₲ 8.955
Retención IVA
₲ 69.243
Retención Renta
₲ 69.243
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUILLERMINA SERVIN BENITEZ
RUC
406301-5
Número de Contrato
08/2019
Código de Contratación (CC)
CO-11003-19-168389
Monto Contrato
₲ 32.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.311.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.311.175

Datos de la Licitación

ID de Licitación
352324
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA (AD REFERENDUM)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados