Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0014306
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31261
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2019
Fecha de la Transferencia
04-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.767.709
Retención DNCP
₲ 14.109
Retención IVA
₲ 109.091
Retención Renta
₲ 109.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
05/2019
Código de Contratación (CC)
CO-11003-19-168424
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.509.851
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.509.851
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352324
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA (AD REFERENDUM)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados