Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0015362
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80783
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2019
Fecha de la Transferencia
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.825.782
Retención DNCP
₲ 10.582
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 81.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
05/2019
Código de Contratación (CC)
CO-11003-19-168424
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.509.851
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.509.851
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352324
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA (AD REFERENDUM)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados