Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000613
Monto de la Factura
₲ 3.215.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30768
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2019
Fecha de la Transferencia
04-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.028.296
Retención DNCP
₲ 11.340
Retención IVA
₲ 87.682
Retención Renta
₲ 87.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
06/2019
Código de Contratación (CC)
CO-11003-19-168422
Monto Contrato
₲ 3.215.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.028.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.028.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352324
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA (AD REFERENDUM)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados