Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007067
Monto de la Factura
₲ 4.502.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49798
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2019
Fecha de la Transferencia
03-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.240.556
Retención DNCP
₲ 15.880
Retención IVA
₲ 122.782
Retención Renta
₲ 122.782
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGELINA ROSALBA DUARTE ROLON
RUC
522881-6
Número de Contrato
07/2019
Código de Contratación (CC)
CO-11003-19-168425
Monto Contrato
₲ 19.570.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.498.645
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.498.645
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352324
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA (AD REFERENDUM)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados