Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002239
Monto de la Factura
₲ 29.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155063
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
12-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.163.625
Retención DNCP
₲ 105.465
Retención IVA
₲ 815.455
Retención Renta
₲ 815.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
39/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12011-19-179593
Monto Contrato
₲ 29.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.163.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.163.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367021
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio