Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000422
Monto de la Factura
₲ 7.932.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136103
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2016
Fecha de la Transferencia
15-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.543.188
Retención DNCP
₲ 28.267
Retención IVA
₲ 216.327
Retención Renta
₲ 144.218
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
25/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28002-16-124237
Monto Contrato
₲ 138.281.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.870.263
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.553.173
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304590
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos Eléctricos y Ferretería
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado