Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000273
Monto de la Factura
₲ 25.568.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159159
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
13-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.568.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
148
Código de Contratación (CC)
CO-13003-13-79729
Monto Contrato
₲ 25.568.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.314.703
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.314.703
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256071
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico