Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006800
Monto de la Factura
₲ 13.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192930
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.240.224
Retención DNCP
₲ 54.126
Retención IVA
Retención Renta
₲ 418.500
Multa
₲ 237.150
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-12008-18-163234
Monto Contrato
₲ 224.719.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.945.889
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.945.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332502
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Médicos para 31 USF
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667